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关于行政管理论文范文 物业公司行政管理内控流程(三)相关论文写作参考文献

分类:职称论文 原创主题:行政管理论文 更新时间:2023-12-29

物业公司行政管理内控流程(三)是关于行政管理方面的的相关大学硕士和相关本科毕业论文以及相关大专行政管理论文开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。

规章制度管理

(一)概述

本部分规定了物业公司规章制度的设立、审核、评价等工作程序,相关制度包括《规章制度管理办法》.

(二)风险控制矩阵

1.规章制度管理规范

风险事项描述:公司规章制度文件的制定、审核、发布程序不明确,可能导致公司规章制度管理不规范,影响经营绩效.

风险控制措施:物业公司应根据《公司法》、《公司章程》,结合公司经营实际,制定《规章制度管理办法》,以提高规章制度的合规性和可操作性,促进各项管理工作的规范化、制度化.

风险控制痕迹:《规章制度管理办法》文本.

2.规章制度设计

风险事项描述:公司制度文件体系设计不合理,可能导致制度体系出现重大遗漏或制度层次不清晰,给公司带来损失.

风险控制措施:公司规章制度的制定应当遵循四大基本原则,一是依法合规原则,即规章制度应当符合国家法律法规和《公司章程》的要求;二是操作可行原则,即规章制度应条理清晰、便于操作、切实可行;三是依据职责原则,即规章制度的立项、起草、征询、审查、审议、签发等各项工作应依据公司治理结构、经营管理层次和各个职能部室的职责分别进行;四是体系统一原则,即公司各项规章制度应具有系统性、逻辑性、针对性,其格式框架、章节层次、语意表达等均应保持统一.

风险控制痕迹:规章制度设计说明.

3.规章制度审核

风险事项描述:公司制度文件未经相关协调部门和主管领导审核,可能导致制度内容和国家相关法规条例规定不符.

风险控制措施:通过征询和审查的规章制度草案,由公司分管领导审核同意后,提交党政联席会会议审定;进入发文程序的规章制度,经有关职能部室会签、办公室核稿及公司分管领导审定后,统一由总经理签发.

风险控制痕迹:新颁发规章制度、相关审批文件.

4.规章制度评价

风险事项描述:未对制度恰当性进行定期评估,可能导致制度文件因环境改变而不符合经营需要,影响制度的可操作性.

风险控制措施:办公室应当建立规章制度的评价机制,及时评估公司规章制度的合法性、合规性,组织各职能部室对规章制度的执行状况进行检查.

风险控制痕迹:年度定期对规章制度的评估报告.

档案管理

(一)概述

本部分规定了物业公司日常档案的处理及销毁等工作程序,旨在降低和避免公司档案管理中存在的风险,相关制度包括《档案管理规定》.

(二)风险控制矩阵

1.档案管理规范

风险事项描述:公司未制定档案管理制度,或制度中未对资料归类等工作予以明确,可能影响公司档案管理的工作质量.

风险控制措施:物业公司应根据国家关于档案资料管理的有关要求及集团相关规定,结合自身实际情况,制定《档案管理规定》,进一步加强公司档案管理工作,提升經营效率效果.

风险控制痕迹:《档案管理规定》文本.

2.档案归档程序

风险事项描述:未对各部门的资料归档程序予以明确,可能导致各部门未将重要资料归档,影响档案资料的完整性.

风险控制措施:办公室应明确各部门档案资料的归档范围;各部门档案资料管理员应及时收集本部门档案资料,由部门负责人核对后整理立卷、装订成册;各部门档案管理员于每年3月底前向档案信息室移交上年资料及目录清册,由档案资信息室进行类目编号,统一管理.

风险控制痕迹:各单位档案规整目录、档案交接手续.

3.档案室安全管理

风险事项描述:档案室硬件条件差,温度、湿度等不适宜档案存放,可能造成档案资料受损.

风险控制措施:档案库房应具有防火、防盗、防尘、防虫害、防高温、防潮湿、防污染等防护措施,确保档案资料的安全保管;档案资料负责人每月对档案室的环境现状进行检查,形成包括影像记录在内的检查测试资料数据记录.

风险控制痕迹:档案室环境检查测试记录表.

4.档案外借程序

风险事项描述:档案的使用、外借未经适当审批,可能导致档案资料遗失、受损.

风险控制措施:因工作需要确需外借档案的,人事、行政、财务档案资料须经总经理批准,物业管理类资料(除业主资料)须经分管领导批准;档案资料借用时间不得超过三天,对超期借用资料应及时追收;外来单位查阅有关资料,须持有单位介绍信和查阅人的有效身份 ,并需要根据查阅内容由总经理或分管领导批准.

风险控制痕迹:档案使用申请审批表、档案外查申请审批表.

总结:本论文可用于行政管理论文范文参考下载,行政管理相关论文写作参考研究。

参考文献:

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